[ { "udvalg":"Børne- og familieudvalget", "forkortelse":"BFU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0], [0,1,4] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,1,4,6] ] } ], "bevillingsområde": [ { "navn":"Børn", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Børn.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","BD20A4","BD22A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Fælles formål - Børn","7300020ABD10.0023"], ["Dagpleje","7300020ABD15.0023"], ["Dagtilbud","7300020ABD20.0023"], ["Fritidstilbud og klubber","7300020ABD22.0023"], ["Tilskud til private institutioner","7300020ABD25.0023"], ["Særlige dagtilbud","7300020ABD30.0023"] ] } ] }, { "navn":"Familie", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Familie.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","BE25A4","BE20A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Plejefamilier","7300020ABE10.0023"], ["Opholdssteder, sikrede samt døgninst.","7300020ABE15.0023"], ["Forebyggende foranstaltninger og indsats","7300020ABE20.0023"], ["Kvindekrisecentre","7300020ABE25.0023"], ["Myndighedscentret (adm.)","7300020ABE30.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Indkomstoverførsler", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for indkomstsoverførsler, bevillingsområde Familie.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Forebyggende foranstaltninger og indsats","7300020BBE20.0023"] ] }, { "nr":2, "navn":"Centrale refusionsordninger mv.", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for centrale refusionsordninger, bevillingsområde Familie.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Plejefamilier","7300020DBE10.0023"], ["Opholdssteder, sikrede samt døgninst.","7300020DBE15.0023"], ["Forebyggende foranstaltninger og indsats","7300020DBE20.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SB.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Indkomstoverførsler", "Centrale refusionsordninger mv.", "Skattefinansierede anlæg" ] } ], "customTabeller":[ { "navn":"ct1", "placering":"Bevilling Familie", "placeringOmkringAfsnit":"Before", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":2, "dataArk":2, "indledendeTekst": "Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for aftaleenheder under Børn under Børne- og familieudvalget", "kolonner":[ "Service (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Dagpleje","73000202303"], ["Dagtilbud Midt","73000202304"], ["Dagtilbud Nordvest","73000202305"], ["Dagtilbud Nordøst","73000202306"], ["Dagtilbud Sydvest","73000202307"], ["Dagtilbud Sydøst","73000202308"], ["Den selvejende institution Glentevej","73000202309"], ["Kristrup Vuggestue","73000202310"], ["Tjærbyvejens Vuggestue","73000202311"], ["Børnehaven Bredstrupsgade","73000202312"], ["Børnehuset Himmelblå","73000202313"], ["Børnehaven Tirsdalen","73000202314"], ["Kristrup Børnehus","73000202315"], ["Helsted Børnehus","73000202316"], ["Platangården","73000202317"], ["Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Blvd.","73000202318"], ["Børnehuset Mariendal","73000202319"], ["KFUM's institutioner","73000202121"], ["Vorup Børne- og ungdomshus","73000202122"], ["Solgården","73000202123"], ["I alt aftaleenheder","73000202303","73000202304","73000202305","73000202306","73000202307","73000202308","73000202309","73000202310","73000202311","73000202312","73000202313","73000202314","73000202315","73000202316","73000202317","73000202318","73000202319","73000202121","73000202122","73000202123"], ["Uden for aftale","73000202.0025"], ["Projekter","73000204.0025"], ["I alt Børn","73000202303","73000202304","73000202305","73000202306","73000202307","73000202308","73000202309","73000202310","73000202311","73000202312","73000202313","73000202314","73000202315","73000202316","73000202317","73000202318","73000202319","73000202121","73000202122","73000202123","73000202.0025","73000204.0025"] ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Børn", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Dagplejebørn","Vuggestuebørn","Børnehavebørn (ekskl. Børnebyer)","Antal dagtilbud","Antal fritidshjem og klubber","Antal selvejende institutioner","Antal private institutioner"], "politikker":["Børne- og ungepolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Børn (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fælles formål - Børn", "Dagpleje", "Dagtilbud", "Fritidstilbud og klubber", "Tilskud til private institutioner", "Særlige dagtilbud" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnit vedr. anlæg helt]" ] } ] }, { "navn":"Familie", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Egne institutioner i Randers Kommune:","Døgnpladser, Rismøllegården","Døgnpladser, Familieværksteder","Døgnpladser, Randers Krisecenter","Antal anbragte:","Plejefamilie","Døgninstitution/opholdssted"], "politikker":["Børne- og ungepolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Familie (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Plejefamilier", "Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner", "Forebyggende foranstaltninger og indsats", "Kvindekrisecentre", "Familie- og rådgivningscentret (adm.)" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Plejefamilier", "Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner", "Forebyggende foranstaltninger og indsats" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnit vedr. anlæg helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Børn", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Børn (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fælles formål - Børn", "Dagpleje", "Dagtilbud", "Fritidstilbud og klubber", "Tilskud til private institutioner", "Særlige dagtilbud" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] } ] }, { "navn":"Familie", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Familie (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Plejefamilier", "Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner", "Forebyggende foranstaltninger og indsats", "Kvindekrisecentre", "Familie- og rådgivningscentret (adm.)" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Plejefamilier", "Opholdssteder, sikrede inst. og døgninstitutioner", "Forebyggende foranstaltninger og indsats" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Beskæftigelsesudvalget", "forkortelse":"BU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,1] ], "anlæg":[ ], "bevillingsansøgninger":[ [0,1] ] } ], "bevillingsområde": [ { "navn":"Beskæftigelse, integration og ydelser", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Beskæftigelse, integration og ydelser.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","CF40A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Integration","7300020ACF35.0023"], ["Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud","7300020ACF40.0023"], ["Øvrige indsatser og ydelser","7300020ACF45.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Indkomstoverførsler", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for indkomstoverførsler, bevillingsområde Beskæftigelse, integration og ydelser.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":4, "rækker":[ ["Arbejdsløshedsdagpenge","7300020BCF05.0023"], ["Kontanthjælp og ledighedsydelse","7300020BCF10.0023"], ["Sygedagpenge og jobafklaring","7300020BCF15.0023"], ["Ressourceforløb","7300020BCF20.0023"], ["Fleksjob","7300020BCF25.0023"], ["Førtidspensioner","7300020BCF30.0023"], ["Seniorpension","7300020BCF33.0023"], ["Integration","7300020BCF35.0023"], ["Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud","7300020BCF40.0023"], ["Øvrige indsatser og ydelser","7300020BCF45.0023"], ["Boligydelse og boligsikring","7300020BCF50.0023"] ] } ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Indkomstoverførsler" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Beskæftigelse, integration og ydelser", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal helårspersoner (B2025)","Antal personer i kontakt med jobcenteret (2023)","Antal virksomhedsbesøg (2023)","Beskæftigelsesområdets andel af driftsbudget i Randers Kommune (2025)"], "politikker":["Beskæftigelsespolitikken"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Integration", "Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud", "Øvrige indsatser og ydelser" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Arbejdsløshedsdagpenge", "Kontanthjælp og ledighedsydelse", "Sygedagpenge og jobafklaring", "Ressourceforløb", "Fleksjob", "Førtidspension", "Seniorpension", "Integration", "Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud", "Øvrige indsatser og ydelser", "Boligydelse og boligsikring" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnit vedr. anlæg helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Beskæftigelse, integration og ydelser", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Beskæftigelse, integration og ydelser (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Integration", "Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud", "Øvrige indsatser og ydelser" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Arbejdsløshedsdagpenge", "Kontanthjælp og ledighedsydelse", "Sygedagpenge og jobafklaring", "Ressourceforløb", "Fleksjob", "Førtidspension", "Seniorpension", "Integration", "Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud", "Øvrige indsatser og ydelser", "Boligydelse og boligsikring" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Socialudvalget - børnehandicap", "forkortelse":"SUb", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,1,2,4] ], "anlæg":[ [0,1] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,1,2,4,6,7] ] } ], "bevillingsområde": [ { "navn":"Tilbud til unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","DI30A4","DI35A4","DI40A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Psykiatri og Socialt Udsatte","7300020ADI30.0023"], ["Handicap","7300020ADI35.0023"], ["Autisme, senhjerneskade og læring","7300020ADI40.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Indkomstoverførsler", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for indkomstoverførsler, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Handicap","7300020BDI35.0023"] ] }, { "nr":2, "navn":"Ældreboliger", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for ældreboliger, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Handicap","7300020GDI35.0023"] ] }, { "nr":3, "navn":"Centrale refusionsordninger mv.", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for centrale refusionsordninger mv., bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Psykiatri og Socialt Udsatte","7300020DDI30.0023"], ["Handicap","7300020DDI35.0023"] ] } ] }, { "navn":"Børnehandicap" } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SD.0023"], ["Ældreboliger - anlæg","7300020TD.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Indkomstoverførsler", "Ældreboliger", "Centrale refusionsordninger mv.", "Skattefinansierede anlæg", "Ældreboliger - anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Botilbud til voksne","Mestringsvejledning i eget hjem","Herberg/forsorgshjem","","Misbrugsbehandling stof","Misbrugsbehandling alkohol","","Børn og unge i døgntilbud","Børn og unge i forebyggende tilbud"], "politikker":["Politik for borgere med særlige behov"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap", "Autisme, senhjerneskade og læring" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap", "Autisme, senhjerneskade og læring" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Socialudvalget - unge og voksne", "forkortelse":"SUuv", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,1,2,4] ], "anlæg":[ [0,1] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,1,2,4,6,7] ] } ], "bevillingsområde": [ { "navn":"Tilbud til unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","DI30A4","DI35A4","DI40A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Psykiatri og Socialt Udsatte","7300020ADI30.0023"], ["Handicap","7300020ADI35.0023"], ["Autisme, senhjerneskade og læring","7300020ADI40.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Indkomstoverførsler", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for indkomstoverførsler, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Handicap","7300020BDI35.0023"] ] }, { "nr":2, "navn":"Ældreboliger", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for ældreboliger, bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Handicap","7300020GDI35.0023"] ] }, { "nr":3, "navn":"Centrale refusionsordninger mv.", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for centrale refusionsordninger mv., bevillingsområde Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Psykiatri og Socialt Udsatte","7300020DDI30.0023"], ["Handicap","7300020DDI35.0023"] ] } ] }, { "navn":"Børnehandicap" } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SD.0023"], ["Ældreboliger - anlæg","7300020TD.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Indkomstoverførsler", "Ældreboliger", "Centrale refusionsordninger mv.", "Skattefinansierede anlæg", "Ældreboliger - anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Botilbud til voksne","Mestringsvejledning i eget hjem","Herberg/forsorgshjem","","Misbrugsbehandling stof","Misbrugsbehandling alkohol","","Børn og unge i døgntilbud","Børn og unge i forebyggende tilbud"], "politikker":["Politik for borgere med særlige behov"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap", "Autisme, senhjerneskade og læring" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap", "Autisme, senhjerneskade og læring" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Psykiatri og Socialt Udsatte", "Handicap" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Miljø- og teknikudvalget, skattefinansieret", "forkortelse":"MTS", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,6] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, skattefinansieret", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Miljø og teknik, skattefinansieret.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","EJ10A4"]], "typeKolonner":0, "dataArk":1, "rækker":[ ["Natur og Miljø","7300020AEJ10.0023"], ["Veje og Trafik","7300020AEJ20.0023"], ["Ejendomsservice","7300020AEJ15.0023"], ["Driftsafdeling","7300020AEJ25.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "dataArk":1, "rækker":[ ["Bygningsadministration","73000209551"], ["Grønne områder og friluftsliv","73000209582"], ["Veje og Trafik","73000209588"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "dataArk":1, "rækker":[ "Servicerammen", "Skattefinansierede anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, skattefinansieret", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Offentlig vej","Antal årlige miljøtilsyn","Offentlige vandløb","Passagerer på færgerne 2023","Årlige naturgenopretningsprojekter","Miljøreguleret virksomheder","Miljøreguleret landbrug"], "politikker":["Klima-, natur- og miljøpolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Miljø og teknik, skattefinansieret (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Natur og Miljø", "Veje og Trafik", "Ejendomsservice", "Driftsafdeling" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "Natur og Miljø", "Veje og Trafik", "Ejendomsservice" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, skattefinansieret", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Miljø og teknik, skattefinansieret (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Natur og Miljø", "Veje og Trafik", "Ejendomsservice", "Driftsafdeling" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt rækker efter behov]" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Miljø- og teknikudvalget, takstfinansieret", "forkortelse":"MTT", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,3] ], "anlæg":[ [2] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,3,8] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, takstfinansieret", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Miljø og teknik, takstfinansieret.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "dataArk":1, "rækker":[ ["Rottebekæmpelse","7300020AEK15.0023"], ["Kirkegårde","7300020AEK20.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Brugerfinansieret område", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for det brugerfinansierede område, bevillingsområde Miljø og teknik, takstfinansieret.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "dataArk":1, "rækker":[ ["Affald og Genbrug","7300020FEK10.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "dataArk":1, "rækker":[ ["Brugerfinansierede udgifter - anlæg","7300020U.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Brugerfinansieret område", "Brugerfinansierede udgifter - anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, takstfinansieret", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal rolleanmeldelser (2023):","Rottespærrer kommunale institutioner:","Intelligente fælder:","Antal rottefængere","","Kommunale kirkegårde:", "Areal kirkegårde:", "","Restaffald pr. borger (2023):","Årlig affaldsudgift for typisk enfamilieshus (2023):"], "politikker":["Klima-, natur- og miljøpolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Miljø og teknik, takstfinansieret (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Rottebekæmpelse", "Kirkegårde" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Affald og Genbrug" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[indtast rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Miljø og teknik, takstfinansieret", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Miljø og teknik, takstfinansieret (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Rottebekæmpelse", "Kirkegårde" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Affald og Genbrug" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Sundheds-, idræts- og kulturudvalget", "forkortelse":"SIK", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0], [0,5] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,5,6] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Kultur og fritid", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Kultur og fritid.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","FM15A4","FM20A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Biblioteker","7300020AFM10.0023"], ["Kultur","7300020AFM15.0023"], ["Fritid og Idræt","7300020AFM20.0023"] ] } ] }, { "navn":"Sundhed", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Sundhed.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","FN25A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Vederlagsfri fysioterapi","7300020AFN15.0023"], ["Rehabilitering","7300020AFN20.0023"], ["Sundhedsfremme og forebyggelse","7300020AFN25.0023"], ["Andre sundhedsudgifter","7300020AFN30.0023"], ["Sundhedspleje","7300020AFN35.0023"], ["Tandpleje","7300020AFN40.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Aktivitetsbestemt medfinansiering", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for aktivitetsbestemt medfinansiering, bevillingsområde Sundhed.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Medfinansiering på sundhedsområdet","7300020EFN10.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Kultur og fritid","7300020SFM.0023"], ["Sundhedsområdet","7300020SFN.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Aktivitetsbestemt medfinansiering", "Skattefinansierede anlæg" ] } ], "customTabeller":[ { "navn":"ct1", "placering":"Bevilling Kultur og fritid", "placeringOmkringAfsnit":"Before", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":1, "indledendeTekst": "Tabellen viser service udgifter samlet for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget og dertil medfinansiering på sundhedsområdet", "kolonner":[ "Drift i alt (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Kultur og fritid","7300020AFM.0023","FM15A4","FM20A4"], ["Sundhedsområdet","7300020AFN.0023","FN25A4"], ["I alt serviceudgifter","7300020AFM.0023","7300020AFN.0023","FM15A4","FM20A4","FN25A4"], ["Medfinansiering på sundhedsområdet","7300020EFN10.0023"], ["I alt","7300020AFM.0023","7300020AFN.0023","FM15A4","FM20A4","FN25A4","7300020EFN10.0023"] ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Kultur og fritid", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal medlemmer i idrætsforeninger under 25 år, 2023:","Antal medlemmer i idrætsforeninger over 25 år, 2023:","Antal besøgende på biblioteket 2023:", "Antal besøgende, Museum Østjylland i Randers 2023:"], "politikker":["Kulturpolitik","Fritids- og idrætspolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Kultur og fritid (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Biblioteker", "Kultur", "Fritid og Idræt" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Tilføj rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] }, { "navn":"Sundhed", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal børn og unge i børne- og ungetandplejen:","Antal voksne i tandplejen:","Antal kontakter/besøg sundhedsplejen:","Antal genoptræningsplaner","Antal deltagere i forløbsprogrammer"], "politikker":["Sundhedspolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Sundhed (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Vederlagsfri fysioterapi", "Rehabilitering", "Sundhedsfremme og forebyggelse", "Andre sundhedsudgifter", "Sundhedspleje", "Tandpleje" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Medfinansiering på sundhedsområdet" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Kultur og fritid", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Kultur og fritid (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Biblioteker", "Kultur", "Fritid og Idræt" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj rækker efter behov]" ] } ] }, { "navn":"Sundhed", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Sundhed (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Vederlagsfri fysioterapi", "Rehabilitering", "Sundhedsfremme og forebyggelse", "Andre sundhedsudgifter", "Sundhedspleje", "Tandpleje" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Medfinansiering på sundhedsområdet" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Omsorgsudvalget", "forkortelse":"OU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,2] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,2,6] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til ældre", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Tilbud til ældre.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","GO10A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Praktisk hjælp, pleje og træning","7300020AGO10.0023"], ["Hjælpemidler","7300020AGO20.0023"] ] }, { "nr":1, "navn":"Ældreboliger", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for ældreboliger, bevillingsområde Tilbud til ældre.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Ældreboliger","7300020GGO15.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SG.0023"], ["Ældreboliger - anlæg","7300020TG.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Ældreboliger", "Skattefinansierede anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til ældre", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal borgere, der får hjemmehjælp:","Antal borgere, der får sygepleje:","Antal permanenter boliger:","Antal midlertidlige boliger:","Antal med hjælpemidler:","Antal hjemmeboende, Madservice:"], "politikker":["Omsorgs- og værdighedspolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Tilbud til ældre", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til ældre (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Praktisk hjælp, pleje og træning", "Hjælpemidler" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Ældreboliger" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Tilbud til ældre", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Tilbud til ældre (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Praktisk hjælp, pleje og træning", "Hjælpemidler" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Ældreboliger" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Landdistriktsudvalget", "forkortelse":"LD", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,6] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Landdistrikt", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Landdistrikt.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Landdistrikt","7300020AHQ10.0023"], ["Byfornyelse","7300020AHQ15.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Plan, By og Natur","7300020SH.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Skattefinansierede anlæg" ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Landdistrikt", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Borgere uden for Randers by 2023:","Ansøgninger til Landsbypuljen 2024:","Midler bevilget fra Landsbypuljen 2022:","Midler bevilget fr Landdistriktspuljen 2022:","Foreninger tildelt driftstilskud 2023:"], "politikker":["Landdistriktspolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Landdistrikt (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Landdistrikt", "Byfornyelse" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Tilføj rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Landdistrikt", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Landdistrikt (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Landdistrikt", "Byfornyelse" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj/slet rækker efter behov]" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Skole- og uddannelsesudvalget", "forkortelse":"SKU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0],[0] ], "anlæg":[ [0],[] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,6],[0] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Skole", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Skole.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[["Projekter","IR15A4"]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Fællesudgifter - Skole","7300020AIR10.0023"], ["Folkeskoler og fritidstilbud","7300020AIR15.0023"], ["Befordring af elever","7300020AIR20.0023"], ["Bidrag til efterskoler","7300020AIR25.0023"], ["Fritidshjem og klubber","7300020AIR30.0023"], ["Specialskoler og -fritidstilbud","7300020AIR35.0023"], ["Ungdomsskole","7300020AIR40.0023"], ["Ungdommens Uddannelsesvejledning","7300020AIR45.0023"], ["Bidrag til privatskoler","7300020AIR50.0023"], ["Forberedende Grunduddannelse","7300020AIR55.0023"] ] } ] }, { "navn":"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":[[""]], "typeKolonner":0, "rækker":[ ["PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)","7300020AIS10.0023"], ["Forebyggende foranstaltninger børn, unge","7300020AIS20.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SI.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Skattefinansierede anlæg" ] } ], "customTabeller":[ { "navn":"ct1", "placering":"Bevilling Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "placeringOmkringAfsnit":"Before", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":2, "dataArk":3, "indledendeTekst": "Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for aftalenheder under Skole under Skole- og Uddannelsesudvalget", "kolonner":[ "Service (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Asferg Skole","73000202101"], ["Assentoftskolen","73000202102"], ["Bjerregrav Skole","73000202103"], ["Blicherskolen","73000202104"], ["Fårup Skole og Børneby","73000202105"], ["Grønhøjskolen","73000202106"], ["Havndal Skole og Børneby","73000202107"], ["Hobrovejens Skole","73000202108"], ["Hornbæk Skole","73000202109"], ["Korshøjskolen","73000202110"], ["Kristrup Skole","73000202111"], ["Langå Skole","73000202112"], ["Munkholmskolen","73000202113"], ["Nørrevangsskolen","73000202114"], ["Rismølleskolen","73000202115"], ["Søndermarkskolen","73000202116"], ["Tirsdalens Skole","73000202117"], ["Vestervangsskolen","73000202118"], ["Østervangsskolen","73000202119"], ["Randers Specialskole","73000202124"], ["Oust Mølleskolen","73000202125"], ["Randers Ungdomsskole","73000202126"], ["Uddannelses- og erhvervsvejledning","73000202127"], ["I alt aftaleenheder","73000202101","73000202102","73000202103","73000202104","73000202105","73000202106","73000202107","73000202108","73000202109","73000202110","73000202111","73000202112","73000202113","73000202114","73000202115","73000202116","73000202117","73000202118","73000202119","73000202124","73000202125","73000202126","73000202127"], ["Uden for aftale","73000202.0025"], ["Projekter","73000204.0025"], ["I alt","73000202101","73000202102","73000202103","73000202104","73000202105","73000202106","73000202107","73000202108","73000202109","73000202110","73000202111","73000202112","73000202113","73000202114","73000202115","73000202116","73000202117","73000202118","73000202119","73000202124","73000202125","73000202126","73000202127","73000202.0025","73000204.0025"] ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Skole", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal folkeskoler:", "Antal specialklasser:","Antal almenklasser:","Antal specialklasser:","Elever i folkeskolen","Antal børn i SFO","Elever i specialklasser:","Elever i specialskoler:"], "politikker":["Uddannelsespolitik","Sammenhængende børne- og ungepolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Skole (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fællesudgifter - Skole", "Folkeskoler og fritidstilbud", "Befordring af elever", "Bidrag til efterskoler", "Specialskoler og -fritidstilbud", "Ungdomsskole", "Ungdommens Uddannelsesvejledning", "Bidrag til privatskoler", "Forberedende Grunduddannelse" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] }, { "navn":"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":[], "politikker":["Sammenhængende børne- og ungepolitik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)", "Forebyggende foranstaltninger børn, unge" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Skole", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Skole (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fællesudgifter - Skole", "Folkeskoler og fritidstilbud", "Befordring af elever", "Bidrag til efterskoler", "Specialskoler og -fritidstilbud", "Ungdomsskole", "Ungdommens Uddannelsesvejledning", "Bidrag til privatskoler", "Forberedende Grunduddannelse" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj/slet rækker efter behov]" ] } ] }, { "navn":"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)", "Forebyggende foranstaltninger børn, unge" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj/slet rækker efter behov]" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Erhvervs- og planudvalget", "forkortelse":"EPU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0] ], "anlæg":[ [0,3] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,6,9] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Erhverv og plan", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Erhverv og plan.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Erhvervsudvikling","7300020AJU10.0023"], ["Turisme","7300020AJU15.0023"], ["Byudvikling","7300020AJU20.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg","7300020SJ.0023"], ["Jordforsyning","7300020VJ.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Servicerammen", "Skattefinansierede anlæg", "Jordforsyning" ] } ], "customTabeller":[ { "navn":"ct1", "placering":"Bevillingsansøgninger", "placeringOmkringAfsnit":"Before", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":3, "dataArk":4, "indledendeTekst": "Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for skattefinansierede anlæg under Erhvervs- og planudvalget", "kolonner":[ "Skattefinansierede anlæg (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Flodbyen","7300020950"], ["Sekretariat og Bæredygtighed","7300020954"], ["Plan, By og Natur","7300020958"], ["I alt","7300020950","7300020954","7300020958"] ] }, { "navn":"ct2", "placering":"Bevillingsansøgninger", "placeringOmkringAfsnit":"Before", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":4, "indledendeTekst": "Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for jordforsyning under Erhvervs- og planudvalget", "kolonner":[ "Jordforsyning (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Grundsalg","7300020VJV10.0023"], ["Jordkøb","7300020VJV15.0023"], ["Byggemodning","7300020VJV20.0023"], ["I alt","7300020VJV10.0023","7300020VJV15.0023","7300020VJV20.0023"] ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Erhverv og plan", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Arbejdspladser i kommunen (2023):","Virksomheder i kommunen (2023):","Konkurser i kommunen (2023):"], "politikker":[] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Erhverv og plan (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Erhvervsudvikling", "Turisme", "Byudvikling" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov - eller slet afsnittet helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Erhverv og plan", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Erhverv og plan (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Erhvervsudvikling", "Turisme", "Byudvikling" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Tilføj/slet rækker efter behov]" ] } ] } ] } ] }, { "udvalg":"Økonomiudvalget", "forkortelse":"ØU", "dokumenter":[ { "navn":"Budgetopfølgning", "sektioner":[ [0,1,2,3] ], "undersektioner":[ { "bevilling":[ [0,3], [0] ], "anlæg":[ [0] ], "bevillingsansøgninger":[ [0,3,6] ] } ], "bevillingsområde":[ { "navn":"Administration", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Administration.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Udvikling, Miljø og Teknik", "7300020AAA10.0023"], ["Børn og Skole", "7300020AAA15.0023"], ["Social og Arbejdsmarked", "7300020AAA20.0023"], ["Sundhed, Kultur og Omsorg", "7300020AAA25.0023"], ["Stabe og tværgående konti", "7300020AAA30.0023"], ["Redningsberedskab", "7300020AAA35.0023"], ["Løn- og barselspuljer", "7300020AAA40.0023"], ["Udbetaling Danmark", "7300020AAA45.0023"], ["Tjenestemandspensioner og -præmier", "7300020AAA50.0023"], ["Forsikringer", "7300020AAA55.0023"], ["Servicebuffer, lovændringer og reserver", "7300020AAA60.0023"] ] }, { "nr":3, "navn":"Brugerfinansieret område", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for det brugerfinansierede område.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":3, "rækker":[ ["Tjenestemandspensioner og -præmier", "7300020FAA50.0023"] ] } ] }, { "navn":"Politisk organisation", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Servicerammen", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for service, bevillingsområde Politisk organisation.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":0, "rækker":[ ["Fælles formål - Politisk organisation","7300020AAB10.0023"], ["Kommunalbestyrelsesmedlemmer","7300020AAB15.0023"], ["Kommissioner, råd og nævn","7300020AAB20.0023"], ["Valg", "7300020AAB25.0023"] ] } ] } ], "anlæg":[ { "nr":0, "navn":"Anlæg", "beskrivelse":"Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for anlæg.", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "projekter":0, "typeKolonner":6, "rækker":[ ["Skattefinansierede anlæg", "7300020SA.0023"] ] } ], "bevillingsansøgninger":[ { "nr":0, "navn":"Bevillingsansøgninger", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsansøgninger i budgetåret og overslagsåret.", "note":"Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.", "projekter":0, "typeKolonner":7, "rækker":[ "Skattefinansierede anlæg", "Brugerfinansieret område", "Skattefinansierede anlæg" ] } ], "customTabeller":[ { "navn":"ct1", "placering":"Bevilling Administration Servicerammen Social og Arbejdsmarked", "placeringOmkringAfsnit":"After", "note":"Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.", "tabelnr":2, "indledendeTekst": "Tabellen viser budget, bevillingsansøgninger, forventet forbrug og årets resultat for delområde Social og arbejdsmarked under Økonomiudvalget", "kolonner":[ "Service (mio. kr.)", "Oprindeligt budget", "Korrigeret budget ekskl. overførsler", "Bevillings-ansøgninger", "Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans", "Forventet forbrug", "Årets forventede resultat ekskl. overførsler", "Overførsler", "Årets forventede resultat inkl. overførsler" ], "rækker":[ ["Social og Arbejdsmarked fælles", "3000000000"], ["Sekretariat", "730002031", "730002032"], ["Borgerservice", "73000203311"], ["I alt inden for aftale", "3000000000", "730002031", "730002032", "73000203311"], ["Borgerservice", "AA20A2"], ["I alt uden for aftale", "AA20A2"], ["I alt", "3000000000", "730002031", "730002032", "73000203311", "AA20A2"] ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 1", "bevillingsområde":[ { "navn":"Administration", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Udg. til central ledelse og adm. pr.","indb. i 2022 for Randers Kommune:","","Udg. til central ledelse og adm. pr.","indb. i 2022 - placering på","landsplan:"], "politikker":["Indkøbspolitik","Personale- og ledelsespolitik","Politik for aktivt medborgerskab","Økonomisk politik"] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Administration (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Udvikling, Miljø og Teknik", "Børn og Skole", "Social og Arbejdsmarked", "Sundhed, Kultur og Omsorg", "Stabe og tværgående konti", "Redningsberedskab", "Løn- og barselspuljer", "Udbetaling Danmark", "Tjenestemandspensioner og -præmier", "Forsikringer", "Servicebuffer, lovændringer og reserver" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Tjenestemandspensioner og -præmier" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "Anlægsbuffer" ] } ] }, { "navn":"Politisk organisation", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Fakta og politikker", "faktaOverskrift":"Fakta", "fakta":["Antal politiske udvalg:","","Antal byrådsmedlemmer:"], "politikker":[] },{ "nr":1, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på drift fra {{fra}}-{{til}} på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.", "note":"", "k1r1":"Politisk organisation (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fælles formål - Politisk organisation", "Kommunalbestyrelsesmedlemmer", "Kommissioner, råd og nævn", "Valg" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] },{ "nr":2, "navn":"Anlægsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser budgettet på anlæg fra {{fra}}-{{til}} opdelt på anlægsprojekter.", "note":"Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i {{fra}}-{{til}}. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.", "k1r1":"Anlægsprojekter (mio. kr.)", "rækker":[ "[Indsæt rækker efter behov - eller slet afsnit helt]" ] } ] } ] }, { "navn":"Budgetbemærkninger del 2", "bevillingsområde":[ { "navn":"Administration", "tabeller":[{ "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Administration (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Udvikling, Miljø og Teknik", "Børn og Skole", "Social og Arbejdsmarked", "Sundhed, Kultur og Omsorg", "Stabe og tværgående konti", "Redningsberedskab", "Løn- og barselspuljer", "Udbetaling Danmark", "Tjenestemandspensioner og -præmier", "Forsikringer", "Servicebuffer, lovændringer og reserver" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "Tjenestemandspensioner og -præmier" ] } ] }, { "navn":"Politisk organisation", "tabeller":[ { "nr":0, "navn":"Driftsbudget", "beskrivelse":"Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for {{fra}} fordelt på udgifter og indtægter.", "note":"", "k1r1":"Politisk organisation (mio. kr.)", "rækkerServicerammen":[ "Fælles formål - Politisk organisation", "Kommunalbestyrelsesmedlemmer", "Kommissioner, råd og nævn", "Valg" ], "rækkerUdenForServicerammen":[ "[Indsæt/slet rækker efter behov]" ] } ] } ] } ] } ]